昆明市西山林场2022年度部门决算公开

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昆明市西山林场2022年度部门决算

 

目录

第一部分  昆明市西山林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  昆明市西山林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山林场（以下简称：西山林场）于1959年10月成立,2001年经昆明市机构编制委员会(昆编〔2001〕17号)文件批准,定性为昆明市林业局直属公益一类全额拨款事业单位。

职能职责：西山林场主要为管理国有林场森林资源，促进林业发展；制定林区森林发展和林地、林木利用规划，经批准后组织实施；植树造林，消灭荒山，逐步调整更新树种，提高林区内森林覆盖率；管理、保护林场现有森林资源，预防和制止偷砍盗伐、滥挖乱占、毁林开荒等行为；做好林场内的森林防火工作，组织森林防火的宣传教育，制定森林防火措施，实施森林火灾的预防工作，开展森林防火巡查，组织森林火灾扑救；做好森林病虫害防治工作，保护好林区内的野生动、植物资源；搞好生态文明建设，发掘生态文化，开发利用生态自然景观等。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1.森林防火工作

巩固现有森林防火防控信息平台。林场充分发挥已建成的森林防火防控信息平台，坚持人防和技防相结合，进一步加强运用森林防火信息技术化管理和操作。

完善森林防火基础设施建设。为使森林防火期各项工作能够顺利开展，林场进一步对相关基础设施进行了完善。维护养护森林防火通道18.32公里、防火隔离带8公里、入山道路两侧杂草、易燃物、白色垃圾清除约15.242公里、刷新或修缮宣传碑牌（管护房）11块、新增宣传粘贴栏3个。

加强森林防火各项管控措施。一是加强组织领导。森林防火期期间，场领导班子组织召开森林防火工作会议共10余次，安排部署“春节”、“清明节”、“五一节”的特殊时段森林防火工作实施方案。认真贯彻落实各级森林防火工作重要批示和森林防火电视电话会议精神。主要领导及分管领导不定时深入一线进行森林防火工作督促检查。二是强化宣传教育。邀请云南广播电视台、都市条形码等新闻媒体以“筑牢‘橙色防线’”、“入山踏青需谨慎”等为主题的森林防灭工作宣传和报道共6次，增强昆明市民“我为人人，人人为我”、“守护绿水青山，人人有责任，我们都是护林人”的生态理念。“清明”森林高火险期间，林场分4个督查组、6个工作组进入林区进行巡查78次，制止抽烟行为90余起。三是强化火源管控。设置入山检查卡点11个，瞭望塔2座，安装实时视频监控9个，安装24小时视频录像监测点40个，照相机实时拍摄入山登记点2个。实行“火源管理法制化、疏堵结合人性化、督促检查经常化”的原则，严格执行5个百分之百野外火源管理制度。同时开展“两监管三检查”活动，即监管野外火源和特殊人员，每月例行检查、重点时段专项检查和重点部位的反复检查。上半年，林场各卡口共实名登记入山人员8364余人次，登记车辆103辆，收缴火种14个；签订农家乐、区域、住户等责任状44份。四是强化应急处置方面。严格执行林区火情报告制度，规范扑火队员管理，开展应急演练，提升综合作战水平。五是强化督促检查。森林防火督查实行行政领导负责制，做到“一把手”亲自抓，分管领导具体抓，真正做到一级抓一级，一级对一级负责。同时，实行“属地管理”和“六线责任制”。

森林火灾火情处置情况。2022年3月10日14时30分，位于昆明市西山区马街街道办事处宝华路至小青龙路段发生森林火灾，经过各方奋力扑救，于3月11日1时35分完全扑灭明火，过火面积约42公顷。经公安部门调查，起火原因为昆楚复线施工单位工作人员使用电焊不慎引起。此次火情火警处置率达100%，无人员伤亡，在一定程度上确保了森林生态安全和人民生命财产安全，维护了社会稳定和平安林区的构建。

2.资源林政管理

加强资源林政管理，维护林区稳定。认真贯彻《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《云南省森林条例》、《云南省人民政府关于加强森林资源林政管理工作的意见》，加强日常巡护工作，加大对非法破坏森林资源的违法行为的打击力度。2022年，林场发现刑事案件1起，并移交森林公安进行侦查，现由五华区纪委监委处理；发出《停止违法行为通知书》8份，制止违法行为8起。

严格征占用林地及林木采伐管理。全年共办理征占用林地工程项目4件；办理使用林地林木采伐5件。项目严格按照相关规定，办理过程中不存在违规现象。

加强野生动物资源保护。加强野生动植物巡护监测工作，各林区建立野生动植物巡护监测制度，制定巡护线路，明确巡护区域，全面履盖林区及人工养殖场所，充分发挥护林员队伍的作用，在野生动植物保护重点区域开展巡护监测，劝导制止破坏野生动植物违法犯罪行为，确保重点区域普法宣传全覆盖。

落实林长制建章立制和考核等工作。认真贯彻落实党中央、国务院和各级党委、政府关于全面推行林长制的部署要求。一是完成各级林长制办公室下达的各项工作任务，报送相关文件等；二是在各林区安装7块“林长制公示牌”；三是按照相关要求，在云南省林长制智慧管理系统中，完成巡林测试等工作；四是建立昆明市西山林场林长名录和责任区名录，并设立林长制公示牌；五是整理汇总工作台账，按时按质按量提交昆明市西山林场2022年全面推行林长制工作总结、林长履职工作报告和昆明市西山林场林长制宣传年工作总结，并按要求提交相关工作台账。

贯彻落实林草监测核查执法全覆盖。按照《昆明市林草监测核查执法全覆盖工作方案》的要求，认真开展违法图斑内业核实、现地调查等相关工作，根据省级下发的即时监测图斑，协同县区林草部门进行核查，做到“早发现、早制止”，提高监管效率。同时，组织参加“林草湿调查监测技术培训”和“2022年全国森林督查技术培训”等相关业务培训会，提升相关业务水平。

加强林政执法培训。根据公正执法、规范执法、文明执法的总体要求，结合行政执法工作实际需求,对执法人员开展执法培训，提高行政执法人员的能力和水平。统计上报全场37名执法人员信息，并按照要求上报更换新版执法证。

3.营林生产

天然林管护。根据《西山区天保二期实施方案》和《五华区天保二期实施方案》的相关要求，2022年度纳入昆明市西山林场天然林资源保护工程森林管护面积5.9337万亩（其中：在西山区属地管理范围内有森林管护面积4.3109万亩，在五华区属地管理范围内有森林管护面积1.6228万亩），根据各级要求，落实天保管护人员17人。

林业有害生物防治。一是松材线虫病疫情防控。继续开展覆盖林场1.9万亩松科植物普查和日常监测，及时开展枯死、濒死松科植物“即死即清”。制定松材线虫病春季（秋季）普查工作方案方案，实行网格化监测管理，采取地面网格化巡查，做到监测范围全覆盖，每1个月至少巡查一遍。开展清理濒死、枯死松科植物3648株，开展455亩松材线虫病疫区松科类林下枝桠、病树清理，并完成验收。设置西山区植物检疫检查站点2处并安排人员值守站点。二是红火蚁监测与防治。制定红火蚁监测和防治方案，实行以林区（护林点）为单位进行监测和上报监测表格。全年共发现红火蚁土球45堆，投药处置45堆。

营林造林项目。一是中日合作宫胁造林植被修复项目。2022年为项目执行的第三年，实施地位于西山林场马街林区，属于火灾过火区域，目前已圆满完成20000余株苗木种植工作，任务完成率达100%，造林成活率达95%以上。二是林地征占用植被恢复人工造林项目。项目位于黑泥凹林区狐狸丫口，面积107亩，总投资概算32.3万元。完成率达100%，当年造林成活率达95%以上。后期加强督促施工方对项目地块3年管护工作，确保3年管护期满保存率达90%以上。三是COP15碳中和林建设造林项目。项目位于马街林区，面积376亩，完成率达100%，当年造林成活率达85%以上。后期加强督促施工方对项目地块3年管护工作，确保3年管护期满苗木保存率达80%以上。四是绿桐种植示范基地建设项目。项目位于马街林区，面积21亩，完成率达100%，当年造林成活率达95%以上。后期加强督促施工方对项目地块3年管护工作，确保3年管护期满保存率达90%以上。五是云南省总工会“工会共建劳模林”造林项目。项目位于马街林区，面积152.7亩，分三年实施。2022年完成人工造林经济林果树种植面积2.6亩，种植果树红富士苹果、红梨200株；森林抚育及补植补造面积48.3亩。建设永久性宣传碑2个。2022年完成率达100%，当年造林成活率达95%以上。后期加强督促施工方对项目地块3年管护工作，确保3年管护期满保存率达90%以上。通过以上项目的实施，进一步调整了林场森林林分，提升森林质量，增强了森林生态系统服务功能。

乡土树种苗木建设。一是保障性苗圃基地苗木乡土树种苗圃。项目位于马街林区，内容包含：苗木培育基地的建设，面积42.4亩；现有苗木起苗移栽；大规格乡土树种苗木培育，共71000株。该项目于2022年12月完成验收。二是乡土树种良种苗木培育补助项目。林场采用容器育苗技术培育和管护滇青冈、锥连栎麻栎、高山栲等乡土树种合格苗木100万株，建设苗圃基地喷灌设施8500米，并进一步完善优良乡土树种苗木培育技术，建立苗木培育档案。

4.党建及党风廉政

思想政治建设。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻党的十九大及历届全会精神，认真学习贯彻党的二十大精神。2022年，党政主要领导参加市林草局理论中心组集中学习11次，及时向全体干部职工传达学习内容。开展12次专题学习研讨。

组织建设方面。党总支根据《中国共产党基层组织选举工作条例》补选总支委员，并完善三个支部班子成员配备；完成三个支部换届选举工作，为基层组织建设注入新的力量。认真组织召开“三会一课”，其中党总支开展讲党课共5次、总支委员会（扩大）会议15次，各支部按时召开党员大会共18次、支委会共36次、讲党课共19次。

执行民主集中制。2022年三次对“三重一大”制度进行修改和完善，并严格执行；共计开展总支委员会（扩大）会议15次。

开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动。一是加强领导，认真落实组织保障。结合“当好排头兵”大讨论大竞赛活动有关要求，成立专项工作领导小组，召开专题会议，研究制定可行有效的工作实施方案。结合林场各项业务工作特色亮点，按时报送“当好排头兵”大竞赛活动任务推进表。二是扎实开展好“当好排头兵”大讨论活动。重点围绕“差距怎么看、发展怎么办、工作怎么干”3个方面问题深入开展学习讨论。主要内容包含了充分运用党建智慧平台开展党建引领业务能力提升专题学习培训班，开展基层调查促发展大调研专项活动和科技成果大讨论大总结专题研究等方面。三是及时谋划“当好排头兵”大竞赛活动。围绕在“六个方面”当好排头兵的重要部署，紧盯“省内第一、国内先进”的目标，聚焦林业产值、林业固定资产、林业招商引资、涉林服务业指标等重点领域，量化、细化具体工作指标，分类别、分层次开展工作大竞赛。

党风廉政建设。一是专题研究党风廉政建设和反腐败工作4次。二是对年度党风廉政建设和反腐败工作进行目标分解、任务分工、细化落实措施。三是认真准备党风廉政建设责任制落实情况工作台账及专题报告。四是一体推进不敢腐、不能腐、不想腐工作机制建立。严肃开展自检自查及专项整治，确保不发生违纪违法问题。五是切实履行党内监督主体责任。六是开展党风廉政建设宣传教育。订阅征订《习近平关于坚持和完善党和国家监督体系论述摘编》《清廉云南建设学习教育丛书（2021）》19套，发至党员干部，认真开展自学；通过开展4次廉政党课，对干部职工进行廉政文化教育。七是严格落实省市关于推进作风革命加强机关效能建设相关规定。八是认真落实“春城热线”上线任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、生产科、林政科、防火办、马街林区、普吉林区、黑泥凹林区、小陷塘林区、武家箐林区。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山林场2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昆明市西山林场。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山林场2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件公开01表-公开09表）

昆明市西山林场2022年度决算报表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，我单位2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故两张报表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山林场2022年度收入合计20,146,490.12元。其中：财政拨款收入17,954,597.12元，占总收入的89.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,191,893.00元，占总收入的10.88%。与上年相比，收入合计减少6,919,238.79元，下降25.56%。其中：财政拨款收入减少7,891,938.79元，下降30.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加972,700.00元，增长79.78%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少7,891,938.79元，（其中：基本支出减少30,557.63元，项目支出减少7,861,381.16元）；其他收入项目资金增加972,700.00元。

二、支出决算情况说明

昆明市西山林场2022年度支出合计19,403,495.12元。其中：基本支出9,243,102.28元，占总支出的47.64%；项目支出10,160,392.84元，占总支出的52.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7,386,983.09元，下降27.57%。其中：基本支出减少30,557.63元，下降0.33%；项目支出减少7,356,425.46元，下降42.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。原因分析：基本支出减少的主要原因为人员较上年减少4人，人员经费减少；项目支出减少的主要原因为项目安排减少，项目资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市西山林场正常运转的日常支出9,243,102.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,490,519.86元，占基本支出的91.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费752,582.42元，占基本支出的8.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市西山林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,160,392.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.林场改革及生态文明教育基地建设专项资金984,240.00元，主要用于：生态文明教育基地及眠山森林生态公园管护；国有林场档案数字化管理；生态文明教育基地宣传建设等。

2.西山林场森林防火专项资金2,722,939.34元，省级防火资金100,000.00元，主要用于森林防火工作，聘用防火期巡山护林员，供养专业扑火队，巩固和完善森林防火基础设施建设成果，应急资金保障物资储备，实现全场管护林地范围内没有发生重特大森林火情火灾。

3.资源林政管理专项资金280,000.00元，主要用于森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新、法治林区建设、法务、宣传及林业有害生物防治等工作。

4.城、湖面山国有森林资源智慧化管理专项资金1,663,522.50 元，主要用于前期以租高空视频云台维护费用及其配套，林下地表火探测器，林区野外传感器数据传输链路等。

5.2022年中央财政林业改革发展（乡土树种良种苗木培育补助项目）专项资金999,500.00元，主要用于乡土树种苗木培育、配套设施、管护及编制设施方案。

6.2022年第二批中央财政林业改革发展（西山林场森林抚育项目）专项资金999,493.00 元，主要用于森林抚育项目实施、作业设计、监理等费用。

7.2022年中央财政林业草原生态保护恢复（森林防火专业队能力建设补助）专项资金260,000.00元，主要用于配置扑火队员防扑装备。

8.2022年中央财政衔接推进乡村振兴（西山林场乡土树种苗木培育基地项目）补助资金701,800.00元，主要用于林场乡土树种苗木培育基地建设费用及项目工作经费。

9.西山林场松材线虫病疫情防控工作联合工作经费200,000.00元，林业有害生物灾害防控工作专项经费231,705.00元，主要用于松材线虫病疫情防控联合工作经费,林场清理枯死、濒死松科植物工作经费。

10.西山林场宫胁造林项目专项资金274,000.00元，主要用于项目人工造林经费、补植补造经费。

11.天然林管护经费专项资金543,193.00元，主要用于森林管护人员劳务费，天保碑、管护房、防火通道等设施进行修缮，调查审计费、方案编制费等费用。

12.云南省总工会“工会共建劳模林”项目专项资金200,000.00元，主要用于云南省总工会“工会共建劳模林”造林、管护等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山林场2022年度一般公共预算财政拨款支出17,954,597.12元，占本年支出合计的92.53%。与上年相比减少7,891,938.79元，下降30.53%，主要原因分析：人员较上年减少4人，人员经费减少；项目安排减少，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出551,164.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于2080505-单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出758,389.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于2101102-事业单位医疗、2101103-公务员医疗补助，2101199-其他行政事业单位医疗支出。

 10.节能环保（类）支出260,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于2110499-其他自然生态保护支出-森林防火专业队能力建设补助支出。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出15,573,670.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.74%。主要用于：2130204-事业机构支出（包括：基本支出，用于工资福利支出、商品服务等支出；项目支出，用于林场改革及生态文明教育基地建设项目支出）；2130205-森林资源培育支出；2130207-森林资源管理支出；2130223-信息管理支出（智慧林场建设示范项目）；2130234-林业防灾减灾支出；2130505-生产发展支出。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出811,372.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于2210201-住房公积金支出，2210203-购房补贴支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为288,200.00元，支出决算为255,352.00元，完成年初预算的88.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算255,352.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山林场2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为288,200.00元，支出决算为255,352.00元，完成年初预算的88.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为255,352.00元，完成年初预算的90.17%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：厉行节约，压缩公务接待费，压缩车辆运行费，加强对“三公”经费支出管理，降低“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,950.00元，下降0.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,950.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：厉行节约，压缩公务接待费，加强对“三公”经费支出管理，降低“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年度未开展因公出国（境）工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于森林防火、营林生产、资源林政管理、天保工程等林业工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山林场2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市西山林场资产总额35,451,903.14元，其中，流动资产3,784,135.66元，固定资产17,753,719.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,927,300.00元，无形资产440,400.00元，其他资产11,546,347.53元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少859,290.73元，其中固定资产增加7,690,689.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况详见附表公开11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额5,303,363.02元，其中：政府采购货物支出4,990.02元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,298,373.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山林场2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

支出功能分类科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款项三级。

事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出 。

森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

森林资源管理：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

林业防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

其他林业和草原支出：反映其他用于林业和草原方面的支出。

其他农林水支出：反映其他用于农林水方面的支出。

 

监督索引号53010000432701401111